杜集区教育局（本级）2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、杜集区教育局（本级）2025年收支总表

2、杜集区教育局（本级）2025年收入总表

3、杜集区教育局（本级）2025年支出总表

4、杜集区教育局（本级）2025年财政拨款收支总表

5、杜集区教育局（本级）2025年一般公共预算支出表

6、杜集区教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区教育局（本级）2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区教育局（本级）2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区教育局（本级）2025年项目支出表

10、杜集区教育局（本级）2025年政府采购支出表

11、杜集区教育局（本级）2025年政府购买服务支出表

12、杜集区教育局（本级）2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区教育局（本级）2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区教育局（本级）2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟订全区教育事业发展规划和实施教育工作计划；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作，全面实施素质教育；实施城乡教育一体化改革；推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（二）管理和指导全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育工作；统筹规划和指导社会力量办学，负责教育督导与评估工作，组织全区学校做好教育科学研究工作。

（三）主管全区教师工作；统筹规划、指导学校教师和教育行政干部队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；负责管理全区教师资格（幼儿园、小学及初级中学）的认定工作；负责全区教师专业技术职务的评审和审批工作以及教师工资管理工作。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措和管理办法及财务管理制度；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；编制本部门经费预算和决算；实施义务教育经费保障机制改革；协调做好学生资助工作和高校学生生源地信用助学贷款工作。

（五）会同有关部门规划和指导全区中小学校舍维修改造、标准化建设以及学校布局调整工作。

（六）加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，实施城乡教育一体化改革，促进公共教育资源进一步向农村薄弱学校倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，进一步减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。负责全区初级中学毕业证书的发放工作。

（七）负责编制和管理全区普通高中、中等职业学校的招生指导计划并组织实施。

（八）加强全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责对民办幼儿园、小学和初级中学办学许可证的审批工作。

（九）统筹和指导全区职业教育的发展与改革。拟定全区城乡职业教育发展规划，制定职业教育评估标准，负责指导实施。

（十）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

（十一）协调有关部门做好全区教育系统的统战工作和老干部工作；组织指导全区教育方面的对外交流与合作。

（十二）规划、指导全区教育现代化和教育信息化工作；协调、指导全区各级各类学校勤工俭学、教育装备工作。

（十三）承办区政府和上级主管部门交办的其他工作

二、单位预算构成

从预算单位构成看，杜集区教育局2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）完成教育民生实事。完成安心托幼、老有所学和教室光环境改造项目任务。实施好薄改、义务教育校舍维改、学前教育促进工程、均衡发展等上级资金支持的项目。

（二）精准推进重点项目建设。完成龙湖九年一贯制学校剩余工程建设，确保2025年秋季开学投入使用。积极推进第八高级中学教学楼、食堂EPC项目，力争2025年8月完工投用。协调推进淮海绿地21城小区配建幼儿园、淮海绿地21城学校二期等项目。

（三）实施中心学校管理体制改革。继续深化教育综合改革，全区5个中心学校改为实体学校，负责管理片区义务教育学校工作。在区教育局设立学前教育发展服务中心，直管全区学前教育工作。

（四）抓好“一群一库”两支队伍。做好遴选入库和培养实训等工作，不断提高干部队伍综合素质和能力水平，成为“学术型专家型校长”，引领教师成长，培养校干后备人才。

（五）稳妥开展教师交流。按照跨校、跨区、跨学段教师交流方案。面对没有统招教师指标的实际困难，立足自身，做好存量挖潜这篇文章，做到人尽其用、人尽其才。

（六）抓住扩容契机叠加集团化办学，促进教育高质量发展。做好四所学校（绿地21城实验学校与合肥琥珀中学、双龙实验小学与淮北师范大学、第九中学与市西园中学、朔里实验小学与市第三实小）与省市优质学校结对共建，提升中小学均衡发展水平。积极实施集团化合作办学，大力提升同树人中学教育集团化办学质效，让老百姓在家门口享受到优质教育服务。

（七）做好评估验收准备。统筹做好学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展两项督导评估验收前期准备工作。完成幼儿园6个集团化园区，集团化办园覆盖全区 80%，促进学前教育普及普惠发展。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

                                       

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区教育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。杜集区教育局（本级）2025年收支总预算3636.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3636.92万元。支出包括：教育支出3484.33万元、社会保障和就业支出101.82万元、卫生健康支出4.94万元、住房保障支出45.83万元。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区教育局（本级）2025年收入预算3636.92万元，其中，本年收入3636.92万元。

本年收入3636.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3636.92万元，占100%，比2024年预算减少501.38万元，下降12.12%，原因主要是下降原因主要是过紧日子，压缩一般性支出。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区教育局（本级）2025年支出预算3636.92万元，比2024年预算减少501.38万元，下降12.12%，原因主要是过紧日子，压缩一般性支出。其中，基本支出2544.27万元，占69.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1092.65万元，占30.04%，主要用于义务教育保障经费、安心托幼工程等项目任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区教育局（本级）2025年财政拨款收支预算3636.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3636.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3636.92万元。支出按功能分类分为：教育支出3484.33万元，占95.8%；社会保障和就业支出101.82万元，占2.8%；卫生健康支出4.94万元，占0.14%；住房保障支出45.83万元，占1.26%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区教育局（本级）2025年一般公共预算支出3636.92万元，比2024年预算减少501.38万元，下降12.12%，主要原因：过紧日子，继续压缩一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3484.33万元，占95.8%；社会保障和就业支出101.82万元，占2.8%；卫生健康支出4.94万元，占0.14%；住房保障支出45.83万元，占1.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算256.5万元，比2024年预算增加256.5万元，增长100%，增长原因主要是去年预算全部用一般行政管理事务。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算212万元，比2024年预算减少279.4万元，下降56.86%，下降的原因去年预算全部用一般行政管理事务，今年分为行政运行和一般行政管理事务。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算87.84万元，比2024年预算减少307.06万元，减少77.76%，下降原因主要是压减一般性项目支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算85.13万元，比2024年预算减少0.57万元，下降0.67%，下降原因主要是小学教育中项目资金按学生数测算时，学生数比去年有下降，所以资金量随着下降。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算69.89万元，比2024年预算增加15.69万元。增长28.95%，增长原因主要是项目投入增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2025年预算2329.78万元，比2024年预算减少580.02万元，减少19.93%，减少原因主要是去年列在其他普通教育，今年分别列入了其他职业教育和其他教育费附加安排的支出中。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算13.2万元，比2024年预算减少15万元，减少53.19%，减少原因主要是中等职业学校撤销一所，学生减少，资助项目投入减少。

8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）2025年预算50万元，比2024年预算增加50万元，增加100%，增加的原因是去年列在其他普通教育支出的，今年列在了其他职业教育中。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算380万元，比2024年预算增加380万元，增加100%，增加的原因是去年列在其他普通教育，今年列在其他教育费附加安排的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算43.07万元，比2024年预算减少0.43万元，减少0.99%，行政单位离退休投入减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算26.37万元，比2024年预算减少7.43万元，减少21.98%，减少原因主要是去年列入机关事业单位养老保险缴费支出，今年列在其他社会保障和就业支出中。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算13.18万元，比2024年预算减少3.72万元，减少22.01%，减少原因主要是去年列入机关事业单位职业年金缴费支出，今年列在其他社会保障和就业支出中。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算3万元，比2024年预算增加3万元，增加100%，增长原因主要是去年列在一般行政管理事务，今年更改为其他行政事业单位养老支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算16.2万元，比2024年预算增加12.3万元，增加100%，增长原因主要是去年列入机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，今年列入其他社会保障和就业支出中。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算4.94万元，比2024年预算增加0.24万元，增加5.11%，增加的原因是在职人员增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算32.35万元，比2024年预算减少1.85万元，减少5.41%，减少原因主要是住房公积金基数调整，住房公积金减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算13.48万元，比2024年预算减少0.72万元，减少5.07%，减少原因主要是购房补贴基数调整，购房补贴减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出2544.27万元，其中，人员经费2523.62万元，公用经费20.65万元。

（一）人员经费2523.62万元，主要包括:基本工资106.99万元、津贴补贴21.74万元、奖金17.16万元、绩效工资90.39万元、机关事业单位基本养老保险费26.37万元、职业年金缴费13.18万元、职工基本医疗保险缴费11.87万元、公务员医疗补助缴费4.94万元、其他社会保障缴费1.25万元、工会经费3.3万元、住房公积金32.35万元、医疗费0.9万元、培训费2.34万元、劳务费2135.19万元、其他商品服务支出3万元、退休费42.53万元、生活补助6.48万元、医疗费补助3.08万元、奖励金0.03万元、对其他个人和家庭的补助支出0.54万元。

（二）公用经费20.65万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.6万元、电费5万元、邮电费4.9万元、差旅费2.5万元、公务接待费1.4万元、其他交通费用2.65万元、其他商品服务支出3.1万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区教育局（本级）2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区教育局（本级）2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区教育局（本级）2025年预算共安排项目支出1092.65万元，比2024年预算减少503.25万元，下降31.53%，原因主要是压减一般性项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1092.65万元（其中，一般公共预算拨款安排1092.65万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区教育局（本级）2025年预算安排政府采购支出1.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增长100%，原因主要是2024年没有购买办公设备，今年购买办公设备。其中，一般公共预算安排1.5元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区教育局（本级）2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

     无。

（一）项目及绩效目标情况。

1、“2025_城乡义务教育生均公用经费-初中”项目。

（1）项目概述。1.免除城乡义务教育学生学杂费，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，对义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年745元、普通初中每生每年965元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年6000元。

2.适当提高寄宿制学校和规模较小学校公用经费补助水平。在生均公用经费基准定额基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费政策。

（2）立项依据。安徽省人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知》（皖政【2021】17号文件）

（3）实施主体。各义务教育学校

（4）起止时间。2025.1----2025.12

（5）项目内容。城乡义务教育补助经费金额

（6）年度预算安排。预算安排50.31万元。

（7）绩效目标。完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务

 

 

（二）机关运行经费。

杜集区教育局（本级）2025年机关运行经费财政拨款预算20.65万元，比2024年预算增加1万元，增长5.09%，原因主要是在职人员增加1人。

（三）政府采购情况。

杜集区教育局（本级）2025年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区教育局（本级）共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区教育局（本级）18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1092.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 附件1-2：2025年杜集区教育局（本级）部门预算表.xls

附件4：2025年杜集区教育局（本级）预算纳入绩效考评项目.xls